一、基本情况

（一）机构、人员构成

内设机构为2个：综合部、重点项目部。2024年我单位共有编制人数3人，年末实有在职人数3人，退休人数0人，离休人数0人。

（二） 单位主要职责　

为区重点建设项目和政府投资项目管理工作提供技术支持和服务保障，承担区重点项目建设投资统计、调度推进、重大问题协调等有关事务性工作；承担区重点项目建设后评价工作，对参建单位实行业绩记录，对区重点建设项目责任目标完成情况提出奖惩建议。

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算34.77万元，基本支出34.77万元，具体安排情况如下：

2024年本部门基本支出预算34.77万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

三、部门整体支出管理

建立健全的财务管理制度，会计核算制度，励行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务。

 四、部门整体支出绩效情况

【概况】2024年，全区固定资产投资同比增长6.9%，规模服务业营业收入完成57.55亿元，同比增长3.4%。全年成功申报项目11个，争取到资金2.85亿元，涵盖社会事业、基础建设、生态环境等多个方面。

【重点项目建设】2024年，实施区重点建设项目59个，完成投资45.51亿元，其中市重点项目投资31.58亿元，为年度计划的113.56%。2023年高标准农田建设项目、2024年老旧小区改造项目已完工，江湖、双清、秀峰、渡头桥4个农贸市场已完成提质改造；湖口井东路、中波转播台等重点项目征地拆迁已完成，双清中等职业学校昭阳校区建设项目完成实训楼基础施工，伊顿贝克搬迁、海谊中学等重大前期项目有力推进。

五、存在的主要问题

在资金预算安排、使用过程中存在以下几个问题：公务经费预算安排严重不足。人平8000元的公务经费预算，无法满足工作的正常开展。单位在年终绩效考核奖励、综治奖励、住房公积金等方面的支出压力很大。

六、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及我办整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1．细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强我单位职工的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制

2．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行财务核算，分门别类做支出。

3．持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，严把“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。