第一部分：

伟德线上平台下载安装人社局2018年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

 1、贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的方针、政策、法律法规、制订相应政策，并组织实施；对全区人力资源和社会保障工作宏观规划、综合管理、监督指导、协调服务。

2、综合管理全区国家公务员、专业技术人员和公务员、专业技术队伍建设工作，完善全区公务员制度；归口管理专业技术人员的职称工作，完善专业技术职务聘任制度；负责全区公务员录用考试、选拔考试、专业技术人员资格考试、职业资格考试、机关事业单位工人等级考试的组织实施和综合管理工作；综合管理全区国家公务员、专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作。负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。归口管理全区引进国（境）外智力工作。

3、研究拟定和组织实施行政奖惩制度的具体措施，负责全区国家行政奖励表彰工作，承办区人民政府任免工作人员的有关工作。

4、负责全区人才市场建设、人才资源规划、开发和人事统计工作，指导、实施事业单位人事制度改革，拟定全区机关、事业单位工作人员的总体规划、结构调整、工资分配的实施意见，编制全区机关、事业单位人员计划。

 5、拟定促进全区城乡就业工作的基本政策和措施，组织建立、健全就业服务体系。贯彻执行国有企业下岗职工基本生活保障和再就业的政策措施，组织实施再就业工程，负责全区就业和再就业经费管理。

6、拟定全区劳动关系调整的基本原则，组织劳动合同、集体合同制度的实施，负责全区劳动和社会保障制度检查和审核工作；负责劳动合同鉴证、集体合同审核工作；监督实施职工工作时间、休息休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护政策。

7、贯彻或拟定养老、失业、医疗、工伤和生育社会保障的基本政策及标准，并组织实施和监督检查；拟定全区社会保险基金的征缴、支付、运营和管理的实施办法；承办区政府授权的各项社会保险工作。

8、组织建立全区社会保险服务体系，编制全区社会保险基金预决算，对社会保险基金管理实施行政监督；制订机关、事业企业单位和社会团体的补充养老保险、补充医疗保险管理制度。

9、贯彻执行职业分类、职业技能国家标准和相关行业标准，建立健全职业资格证书制度。

10、负责归口管理的政策性安置和调配工作，组织实施机关事业单位及企业工作人员的工资、福利、退休制度和政策。

11、会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

 12、负责全区人事劳动争议处理和仲裁工作，依法查处使用童工政策和女工、未成年工的违法行为，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

 13、负责牵头区政府绩效考核评估工作。

 14、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

 (二) 机构设置

 部门预算单位构成包括伟德线上平台下载安装人力资源和社会保障局，机关内设机构6个：办公室、公务员管理股、绩效考核评估股、工资福利股、劳动关系与法规股、社会就业失业、保险管理、基金监督股。编办核定编制人数12人（其中行政编制11人、政法编制0人、事业编制0人、工勤编制1人），实有人数22人，其中在职人员11人，离休人员0人，退休人员11人。

 二、部门收支总体情况

2018年部门预算即我单位本级预算。我单位2018年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有政府采购预算、非税收入征收计划，所以公开的附件14、15、18、19表均为空。

（一）预算平衡情况：2018年年初预算数190.15万元，其中，经费拨款190.15万元，支出总计190.15万元。预算收支平衡。

（二）支出预算：2018年年初预算数190.15万元，其中，一般公共服务96.65万元，社会保障和就业77.31万元，医疗卫生与计划生育7.82万元，住房保障8.37万元。支出较去年减少6.78万元，主要是基本支出减少6.78万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入190.15万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为180.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为10万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于工资与养老改革工作。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款180.15万元，比2017年预算减少16.78万元，下浮8.5%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。     

3、政府采购情况

2018年我单位未作采购预算。

4.国有资产占用情况

2018年我单位无公务用车辆及200万以上的大型设备。

5.重点绩效评估结果

建立健全财务管理制度、会计核算制度、励行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务。存在的问题：预算编制工作有待细化。

 五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。第二部分：

部门预算公开表格

1、部门预算收支预算总表

2、部门预算部门收入总体情况表

3、部门预算部门总体支出情况表

4、部门预算部门支出总表

5、部门预算明细表-工资福利支出

6、部门预算明细表-商品与服务支出

7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表

8、部门预算财政拨款总表

9、部门预算一般公共预算支出情况表

10、部门预算一般公共预算基本支出表

11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出

12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出

13、部门预算明细表-对个人和家庭的补助

14、部门预算政府性基金预算支出表

15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表

16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表

17、部门预算专项资金单位部门支出总表

18、部门预算政府采购预算表

19、部门预算非税收入征收计划表

20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表

21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

28、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

29、部门预算项目支出绩效目标表

30、部门预算整体支出绩效目标表

2018年伟德线上平台下载安装人力资源和社会保障局预算公开表（30张公开表格）