第一部分：

2018年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

负责全区用人单位宣传国家劳动保障法律法规、督促用人单位贯彻与执行、依法纠正和查处违反劳动法律法规规章的行为、受理劳动人事争议案件、讨论重大或者疑难的劳动争议案件，对仲裁活动进行监督等工作。

 (二)机构设置

单位构成包括伟德线上平台下载安装劳动监察大队和劳动人（下设伟德线上平台下载安装劳动人事争议仲裁院）。区编办核定编制人数7人（其中行政编制7人、政法编制0人、事业编制7人、工勤编制0人），实有人数11人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员4人。

二、部门预算单位构成

只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有伟德线上平台下载安装机关企事业单位社会保险管理本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算即本级预算。公开的附件14、15、17、18、19、24、28表均为空。收入为一般公共预算拨款102.96万元；支出包括基本支出77.26万元，项目支出25.7万元。

（一）收入预算：2018年年初预算数102.96万元，其中，经费拨款92.26万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数102.96万元，其中：工资福利支出52.51万元，对个人和家庭的补助16.82万元，一般商品和服务支出7.93万元，项目支出25.7万元，其中专项支出15万元，非税收入支出7.5万元，非税收入政府统筹3.2万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入102.96万元，具体安排情况如下：

2018年基本支出年初预算数为102.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。2018年项目支出年初预算数为25.7万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款10.7 万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额0万元。此表以空表列示。

4、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位公务车已上交机关事务局，无单位价值20万元以上的通用设备和专用设备。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

1、部门预算收支预算总表

2、部门预算部门收入总体情况表

3、部门预算部门总体支出情况表

4、部门预算部门支出总表

5、部门预算明细表-工资福利支出

6、部门预算明细表-商品与服务支出

7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表

8、部门预算财政拨款总表

9、部门预算一般公共预算支出情况表

10、部门预算一般公共预算基本支出表

11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出

12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出

13、部门预算明细表-对个人和家庭的补助

14、部门预算政府性基金预算支出表

15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表

16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表

17、部门预算专项资金单位部门支出总表

18、部门预算政府采购预算表

19、部门预算非税收入征收计划表

20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表

21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

28、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

29、部门预算项目支出绩效目标表

30、部门预算整体支出绩效目标表

2018年伟德线上平台下载安装劳动监察大队部门预算公开表（30张公开表格）