第一部分  部门概况

一、部门职责 

做好失业保险工作，及时足额地将收缴的失业保险费按规定程序划入财政专户，以保证资金需要。根据失业保险基金使用的有关规定，编制基金收支的预算、决算，报劳动保障行政部门复核后，提交财政部门审核，报同级人民政府审批。与相关机构的大力支持和密切配合。在工作中，要主动协调、沟通情况。遇到问题，及时协商，妥善解决，以保证工作的正常进行。

(一)按照国家有关规定负责失业保险基金的管理。

(二)按照规定为失业人员核定办理失业保险待遇。　　

(三)拨付失业人员职业培训和职业介绍补贴费用。

(四)为失业人员提供免费咨询服务。

(五)国家规定应履行的其他职责。

二、部门预算单位构成

2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，为伟德线上平台下载安装失业保险所。单位基本性质为参照公务员管理单位，预算管理级次为二级预算单位执行行政事业单位会计度。编办核定编制人数4人（其中行政编制0人、政法编制0人、事业编制4人、工勤编制0人），实有人数7人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员3人。

第二部分2018 年度部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

2018年部门预算即本级预算。公开的附件14、15、17、18、19、23、24、28、29表均为空。收入为一般公共预算拨款51.38万元；支出包括基本支出51.38万元，项目支出0万元。

（一）收入预算：2018年年初预算数51.38万元，其中，经费拨款51.38万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数51.38万元，其中：工资福利支出33.42万元，对个人和家庭的补助13.30万元，一般商品和服务支出4.66万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入51.38万元，具体安排情况如下：

2018年基本支出年初预算数为51.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。

五、“三公”经费预算情况

   2018年“三公”经费支出合计0.50万元，其中公务用车运行维护费 0万元，公务接待0.50万元，接待批次0次，共接待 0人；公务用车保有数为0 辆，其中0辆业务执勤车，0台公务用车；无出国（境）团组。

六、 机关运行级费执行情况说明

2018 年度我单位运行经费支出4.66万元，比 2017 年度增加   1.24万元，增长36%。主要原因，一是临时性任务较多，部分支出没有申请专项经费，由日常公用经费统筹安排；二是一些基本办公费用的价格较去年有所上涨。

七、政府采购支出情况说明

2018年，我单位没有安排政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明

我单位无公务车，无单位价值20万元以上的通用设备和专用设备。

九、绩效预算管理工作开展情况说明

我单位严格按照《邵阳市伟德线上平台下载安装行政事业单位财务管理制度》和区财政局关于开展绩效评价工作的相关要求，根据绩效评价指标执行。

十、 其他需要说明的情况

1、我单位2018年度政府性基金预算财政拨款收入和支出为零，以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。

八、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

第四部分  部门预算公开表格

1、部门预算收支预算总表

2、部门预算部门收入总体情况表

3、部门预算部门总体支出情况表

4、部门预算部门支出总表

5、部门预算明细表-工资福利支出

6、部门预算明细表-商品与服务支出

7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表

8、部门预算财政拨款总表

9、部门预算一般公共预算支出情况表

10、部门预算一般公共预算基本支出表

11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出

12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出

13、部门预算明细表-对个人和家庭的补助

14、部门预算政府性基金预算支出表

15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表

16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表

17、部门预算专项资金单位部门支出总表

18、部门预算政府采购预算表

19、部门预算非税收入征收计划表

20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表

21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

28、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

29、部门预算项目支出绩效目标表

30、部门预算整体支出绩效目标表

2018年伟德线上平台下载安装失业保险所部门预算公开表（30张公开表格）