第一部分：

2018年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

统筹管理本行政区域内的公共就业服务工作，根据政府制定的发展计划，建立健全覆盖城乡的公共就业服务体系。
   根据政府确定的就业工作目标任务，制定就业服务计划，推动落实就业扶持政策，组织实施就业服务项目，为劳动者和用人单位提供就业服务，开展人力资源市场调查分析，并受劳动保障行政部门委托经办促进就业的相关事务。

公共就业服务机构免费为劳动者提供以下服务：
　　（一）就业政策法规咨询；
　　（二）职业供求信息、市场工资指导价位信息和职业培训信息发布；
　　（三）职业指导和职业介绍；
　　（四）对就业困难人员实施就业援助；
　　（五）办理就业登记、失业登记等事务；
　　（六）其他公共就业服务。

(二) 机构设置

部门决算单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有伟德线上平台下载安装就业管理局本级。编办核定编制人数7人（其中行政编制0人、政法编制0人、事业编制7人、工勤编制0人），实有人数10人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员4人。

二、部门收支总体情况

2018年部门预算即我单位本级预算。我单位2018年没有政府性基金预算拨款，也没有政府采购预算、非税收入征收计划，所以公开的附件14、15、17、18、19、24、28表均为空。

（一）预算平衡情况：2018年年初预算数80.47万元，其中，经费拨款（补助）76.17万元，预算管理的其他收入4.30元，支出总计80.47万元。预算收支平衡。

（二）支出预算：2018年年初预算数80.47万元，其中工资福利支出50.37元，对全人和家庭的补助18.82元，一般商品和服务支出6.98万元，项目支出4.30万元（主要为非税收入政府统筹0.40万元，非税收入支出3.9万元）。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入80.47万元，具体安排情况如下：

（一）2018年基本支出年初预算数为76.17万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　（二）2018年项目支出年初预算数4.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于就业服务工作。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款6.98万元，比2017年预算减少0.04万元，下浮0.75%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为1.10万元，其中，公务接待费1.10万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。     

3、政府采购情况

2018年我单位政府采购预算总额为0万元。

4.国有资产占用情况

2018年我单位无公务用车辆及200万以上的大型设备。

5.重点绩效评估结果

建立健全财务管理制度、会计核算制度、励行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务。存在的问题：预算编制工作有待细化。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

1、部门预算收支预算总表

2、部门预算部门收入总体情况表

3、部门预算部门总体支出情况表

4、部门预算部门支出总表

5、部门预算明细表-工资福利支出

6、部门预算明细表-商品与服务支出

7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表

8、部门预算财政拨款总表

9、部门预算一般公共预算支出情况表

10、部门预算一般公共预算基本支出表

11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出

12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出

13、部门预算明细表-对个人和家庭的补助

14、部门预算政府性基金预算支出表

15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表

16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表

17、部门预算专项资金单位部门支出总表

18、部门预算政府采购预算表

19、部门预算非税收入征收计划表

20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表

21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

28、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

29、部门预算项目支出绩效目标表

30、部门预算整体支出绩效目标表

2018年伟德线上平台下载安装就业管理局部门预算公开表（30张公开表格）