第一部分：

伟德线上平台下载安装人力资源管理服务中心2018年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

 按人事档案管理的规定，负责档案材料的收集、鉴别、整理、归档工作，按规定负责档案的查阅、借用、转递工作和有关单位出具以档案资料为依据的证明材料。

(二)           机构设置

邵阳市伟德线上平台下载安装人力资源管理服务中心隶属于伟德线上平台下载安装人社局二级全额拨款事业单位。编制：3人。

二、部门收支总体情况

2018年部门预算即我单位本级预算。我单位2018年没有对个人和家庭的补助明细表，政府性基金预支出表，纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有政府采购预算表，非税收入征收计划表，对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类），对个人和家庭的补助预算表（政府经济类）所以公开的附件7、14、15、18、19、23、27表均为空。

（一）预算平衡情况：2018年年初预算数46.5万元，其中，经费拨款（补助）46.5万元。支出总计46.5万元。预算收支平衡。

（二）预算支出情况分析：2018年支出预算46.5万元，其中工资福利支出40.18万元，对个人和家庭的补助0.00万元，一般商品和服务支出3.32万元；项目支出3.00万元。

（三）主要工作任务和经费安排：主要用于流动人员人事档案管理基本经费3.00万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入46.5万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出2018年基本支出年初预算数为46.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为3.00万元，是指单位用于流动人员人事档案管理的基本经费的支出。

四、其他重要事项的情况说明

“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为0.20万元，其中，公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

六、政府采购情况

2018年我单位未作采购预算。

七.国有资产占用情况

无国有资产

八.重点绩效评估结果

建立健全财务管理制度、会计核算制度、厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务。存在的问题：预算编制工作有待细化。

第二部分：

部门预算公开表格

1、部门预算收支预算总表

2、部门预算部门收入总体情况表

3、部门预算部门总体支出情况表

4、部门预算部门支出总表

5、部门预算明细表-工资福利支出

6、部门预算明细表-商品与服务支出

7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表

8、部门预算财政拨款总表

9、部门预算一般公共预算支出情况表

10、部门预算一般公共预算基本支出表

11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出

12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出

13、部门预算明细表-对个人和家庭的补助

14、部门预算政府性基金预算支出表

15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表

16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表

17、部门预算专项资金单位部门支出总表

18、部门预算政府采购预算表

19、部门预算非税收入征收计划表

20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表

21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

28、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

29、部门预算项目支出绩效目标表

30、部门预算整体支出绩效目标表

 2018年伟德线上平台下载安装人力资源管理服务中心预算公开表（30张公开表格）