一、部门决算编制说明

 （一）单位性质

参照公务员管理事业单位

 （二）部门职能

统筹管理本行政区域内的公共就业服务工作，根据政府制定的发展计划，建立健全覆盖城乡的公共就业服务体系。
   根据政府确定的就业工作目标任务，制定就业服务计划，推动落实就业扶持政策，组织实施就业服务项目，为劳动者和用人单位提供就业服务，开展人力资源市场调查分析，并受劳动保障行政部门委托经办促进就业的相关事务。

公共就业服务机构免费为劳动者提供以下服务：
　　（一）就业政策法规咨询；
　　（二）职业供求信息、市场工资指导价位信息和职业培训信息发布；
　　（三）职业指导和职业介绍；
　　（四）对就业困难人员实施就业援助；
　　（五）办理就业登记、失业登记等事务；
　　（六）其他公共就业服务。

（三）部门决算单位构成

部门决算单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有伟德线上平台下载安装就业管理局本级。编办核定编制人数7人（其中行政编制0人、政法编制0人、事业编制7人、工勤编制0人），实有人数10人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员4人。

（四）决算收支和主要工作任务

1.决算平衡情况：2017年决算总收入361.29万元，其中：公共财政预算拨款361.29万元，2017年决算总支出361.29万元，决算收支平衡。（注：其中包括就业资金）

2.决算支出情况分析：2017年支出决算361.29万元，其中：工资福利支出62.23万元，商品和服务支出26.67万元，对个人和家庭的补助25.38万元，其他资本性支出7.29万元。（注：其中包括就业资金）

3.2017年主要工作任务：实施开展全区就业再就业服务，全面落实相关就业扶持政策,做好重点民生城镇新增就业、就业困难对象人员再就业、下岗失业人员再就业、新增农村劳动力人员转移就业，新增农村贫困劳动力转移就业、贫困家庭两后生技能培训、社会保险补贴、就业失业登记、就业统计、职业介绍招聘、就业扶贫等各项工作。

（五）部门预算情况说明

   2017年部门预算77.35万元，其中：基本支出预算73.05万元，基本支出决算361.29万元，增支288.24万元（注：其中包括就业资金），项目支出预算0万元，项目支出决算0万元，增支0万元，主要用于城市基本建设。2017年机关运行经费支出33.97万元，政府采购支出0万元。

（六）“三公”经费决算情况

   2017年“三公”经费支出合计0.17万元，其中公务用车运行维护费0万元，公务接待0.17万元，接待批次0次，共接待0 人；公务用车保有数为0 辆，其中0辆业务执勤车， 0 台公务用车；无出国（境）团组。

（七）专业性名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

二、2017年部门决算表格

表1：2017年部门决算收支总表

表2：2017年部门决算收入总体情况表

表3：2017年部门决算支出总体情况表

表4：2017年部门决算财政拨款收支总体情况表

表5：2017年部门决算一般公共预算支出情况表

表6：2017年部门决算一般公共预算基本支出情况表

表7：2017年部门决算政府性基金预算支出情况表

表8：2017年部门决算一般公共预算“三公”经费支出决算表

表9：2017年部门决算政府采购决算表

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