一、部门决算编制说明

    （一）、单位性质

    伟德线上平台下载安装人力资源和社会保障局是行政单位性质的单位，上级部门是bet伟德手机客户端。

   （二）、部门职能

    1、贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的方针、政策、法律法规、制订相应政策，并组织实施；对全区人力资源和社会保障工作宏观规划、综合管理、监督指导、协调服务。

    2、综合管理全区国家公务员、专业技术人员和公务员、专业技术队伍建设工作，完善全区公务员制度；归口管理专业技术人员的职称工作，完善专业技术职务聘任制度；负责全区公务员录用考试、选拔考试、专业技术人员资格考试、职业资格考试、机关事业单位工人等级考试的组织实施和综合管理工作；综合管理全区国家公务员、专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作。负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。归口管理全区引进国（境）

外智力工作。

    3、研究拟定和组织实施行政奖惩制度的具体措施，负责全区国家行政奖励表彰工作，承办区人民政府任免工作人员的有关工作。

    4、负责全区人才市场建设、人才资源规划、开发和人事统计工作，指导、实施事业单位人事制度改革，拟定全区机关、事业单位工作人员的总体规划、结构调整、工资分配的实施意见，编制全区机关、事业单位人员计划。

    5、拟定促进全区城乡就业工作的基本政策和措施，组织建立、健全就业服务体系。贯彻执行国有企业下岗职工基本生活保障和再就业的政策措施，组织实施再就业工程，负责全区就业和再就业经费管理。

    6、拟定全区劳动关系调整的基本原则，组织劳动合同、集体合同制度的实施，负责全区劳动和社会保障制度检查和审核工作；负责劳动合同鉴证、集体合同审核工作；监督实施职工工作时间、休息休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护政策。

    7、贯彻或拟定养老、失业、医疗、工伤和生育社会保障的基本政策及标准，并组织实施和监督检查；拟定全区社会保险基金的征缴、支付、运营和管理的实施办法；承办区政府授权的各项社会保险工作。

    8、组织建立全区社会保险服务体系，编制全区社会保险基金预决算，对社会保险基金管理实施行政监督；制订机关、事业企业单位和社会团体的补充养老保险、补充医疗保险管理制度。

    9、贯彻执行职业分类、职业技能国家标准和相关行业标准，建立健全职业资格证书制度。

    10、负责归口管理的政策性安置和调配工作，组织实施机关事业单位及企业工作人员的工资、福利、退休制度和政策。

    11、会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

    12、负责全区人事劳动争议处理和仲裁工作，依法查处使用童工政策和女工、未成年工的违法行为，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

    13、负责牵头区政府绩效考核评估工作。

    14、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

   （三）、部门决算单位构成

部门决算单位构成包括伟德线上平台下载安装人力资源和社会保障局，机关内设机构6个：办公室、公务员管理股、绩效考核评估股、工资福利股、劳动关系与法规股、社会就业失业、保险管理、基金监督股。编办核定编制人数11人（其中行政编制11人、政法编制0人、事业编制0人、工勤编制1人），实有人数22人，其中在职人员11人，离休人员0人，退休人员11人。

（四）决算收支和主要工作任务

1、决算平衡情况：2017年决算总收入969.92万元，其中：经费拨款（补助）969.92万元，决算总支出969.92万元。决算收支平衡。

2、决算支出情况分析：2017年支出决算969.92万元，其中工资福利支出117万元，对个人和家庭的补助430.5万元，一般商品和服务支出34.06万元,其他资本性支出2.96万元，对企事业单位的补贴385.4万元。

3、主要工作任务和经费安排：主要用于工资与养老金改革10.00万元。

 （五）部门预算情况说明

   2017年部门预算 196.93 万元，其中：基本支出预算 196.63 万元，基本支出决算 969.92万元，增支 772.99万元，主要增付全区绩效奖金及代付农民工工资。2017年机关运行经费支出 34万元，政府采购支出 2.9 万元。

 （六）“三公”经费决算情况

   2017年“三公”经费支出合计1.6 万元，其中公务用车运行维护费0 万元，公务接待1.6 万元，接待批次 16次，共接待 160人；无出国（境）团组。

  （七）国有资产占有情况说明

截至2017年底，我单位资产总额为40.89万元，其中流动资产17.44万元，固定资产净值23.45万元，分别占比42%和52%。

  （八）政府采购支出情况说明

2017年政府采购情况：采购计划3万元 ，实际采购2.96万元。

  （九）重点绩效评估结果

建立健全财务管理制度、会计核算制度、励行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务。存在的问题：预算编制工作有待细化。

  （十）专业性名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 二、2017年人社局部门决算表格

表1：人社局2017年部门决算收支总表

表2：人社局2017年部门决算收入总体情况表

表3：人社局2017年部门决算支出总体情况表

表4：人社局2017年部门决算财政拨款收支总体情况表

表5：人社局2017年部门决算一般公共预算支出情况表

表6：人社局2017年部门决算一般公共预算基本支出情况表

表7：人社局2017年部门决算政府性基金预算支出情况表

表8：人社局2017年部门决算一般公共预算“三公”经费支出决算表

表9：人社局2017年部门决算政府采购决算表

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