劳动监察大队2019年部门预算公开目录
第一部分
一．部门基本概况
二．部门预算单位构成
三．部门收支总体情况
四．一般公共预算拨款支出预算
五．其它重要事项的情况说明
六．名词解释
第二部分:部门预算公开表格

 劳动监察大队2019年部门预算及“三公”经费预算

　　第一部分：

伟德线上平台下载安装劳动监察大队2019年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责:

负责全区用人单位宣传国家劳动保障法律法规、督促用人单位贯彻与执行、依法纠正和查处违反劳动法律法规规章的行为、受理劳动人事争议案件、讨论重大或者疑难的劳动争议案件，对仲裁活动进行监督等工作。

主要职责；

1、承担宣传劳动保障法律法规和规章的宣传工作；

2、受理违反劳动保障法律、法规、规章行为的举报和投诉；

3、依法对劳动保障监察案件的受理、审查、调查举证和审理工作。

4、处理用人单位与劳动者发生的劳动争议。

（二）机构设置:

　　1、内设机构

我单位共有内设机构 1 个，为伟德线上平台下载安装劳动监察大队（下设伟德线上平台下载安装劳动人事争议仲裁院）。所属事业单位为伟德线上平台下载安装劳动人事争议仲裁院。

　　2、人员编制情况

　　核定编制人数7人，实有人数11人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员4人。

　　二、部门预算单位构成

　　部门预算包括本单位预算，另有二级预算单位伟德线上平台下载安装劳动人事争议仲裁院，因此，纳入2019年部门预算编制范围的有双清区劳动监察大队和伟德线上平台下载安装劳动人事争议仲裁院。

　　三、部门收支总体情况

　　2019年部门预算包括本单位预算，另有二级预算单位伟德线上平台下载安装劳动人事争议仲裁院。我队2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件14、15表均为空。收入包括经费拨款，也包括预算管理的罚没收入等；支出包括劳动监察大队及所属事业单位劳动人事争议仲裁院基本运行的经费，也包括单位项目支出经费。

　　（一）收入预算：

　　2019年年初预算数99.27万元，其中：一般公共预算拨款99.27万元，财政专户管理的非税收入6万元，政府性基金收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，专项收入0万元，其他收入0万元，单位自筹收入0万元，上级补助收入0万元。

　　(二)支出预算：

　　2019年预算支出99.27万元，其中：基本支出78.27万元，项目支出21万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2019年一般公共预算拨款收入99.27万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为99.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出:2019年年初预算数为21万元，主要用于非税收入政府统筹1.8万元，欠薪案件查处专项经费5万元，拖欠农民工工资工作经费10万元，非税收入支出4.2万元。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费安排情况

　　（1）基本支出。工资福利支出经费安排为54.29万元，对个人和家庭补助支出16.03万元，商品和服务支出7.95万元。基本支出经费安排共计78.27万元。

　　（2）项目支出。项目支出经费安排为21万元。其中：主要用于非税收入政府统筹1.8万元，欠薪案件查处专项经费5万元，拖欠农民工工资工作经费10万元，非税收入支出4.2万元。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费支出预算1万元，其中因公出国（境）费0元，公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费0.5万元，公务用车购置费0元。同比与上年预算持平，实现只减不增目标。

　　3、政府采购情况

　　2019年我局政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　4、国有资产占用使用情况说明

　　截至2018年12月31日，有公务运营车辆1辆，为执法公务车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备台。

　　5、预算绩效目标说明

　　本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为99.27万元，其中，基本支出78.27万元，项目支出21万元。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：包括基本工资、津贴补贴、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

　　部门预算公开的表格情况

　　1、部门预算收支预算总表

　　2、部门预算部门收入总体情况表

　　3、部门预算部门支出总体情况表

　　4、部门预算部门支出总表

　　5、部门预算明细表-工资福利支出

　　6、部门预算明细表-商品与服务支出

　　7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表

　　8、部门预算财政拨款总表

　　9、部门预算一般公共预算支出情况表

　　10、部门预算一般公共预算基本支出表

　　11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出

　　12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出

　　13、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助

　　14、部门预算政府性基金预算支出表

　　15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表

　　16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表

　　17、部门预算专项资金部门支出总表

　　18、部门预算政府采购预算表

　　19、部门预算非税收入征收计划表

　　20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表

　　21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

　　22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

　　23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

　　24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

　　25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

　　26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

　　27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

　　28、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）

　　29、部门预算部门整体支出绩效目标

　　30、部门预算项目支出绩效目标表

2019年部门预算公开表（30张公开表格）