第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计104.23万元。与2017年相比，增加11.7 万元，增长13%，主要是因为：本单位新增公务员1名，在职人员工资提标，预算拨款相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计104.23万元，其中：财政拨款收入104.23万元，占100%；上级补助收入 0万元，占 0%；事业收入0万元，占 0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计104.23万元，其中：基本支出104.23万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占 0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计104.23万元，与2017年相比，增加11.7万元,增长13%，主要是因为：本单位新增公务员1名，在职人员工资提标，预算拨款相应增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出104.23万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加11.7万元，增长13 %，主要是因为：本单位新增公务员1名，在职人员工资提标，预算拨款相应增加。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出104.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出17万元，占16%；社会保障和就业支出83.8万元，占80%;住房保障支出3.43万元，占4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为62.73万元，支出决算数为104.23万元，完成年初预算的166%，其中：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。

年初没有安排预算，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为提升养老保险服务水平，年中增加预算安排

2、社会保障和就业（类）支出人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险经办机构（项）

年初预算为56.18万元，支出决算为57.75万元，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排

3、社会保障和就业（类）支出人力资源和社会保障管理事务（款）  其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初没有安排预算，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排.

4、社会保障和就业（类）抚恤（款）   死亡抚恤（项）

年初没有安排预算，支出决算为14.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员死亡1名，年中追加预算安排.

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为3.43万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出104.23万元，其中：人员经费   76.65万元，占基本支出的74 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费27.58万元，占基本支出的26%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元，支出决算为0万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，。

公务接待费支出预算0.9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.06万元，减少的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组   个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有发生政府性基金预算收入支出情况。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

1、伟德线上平台下载安装社保所2018年度无重点绩效评价项目。 

2、部门整体支出绩效自评。本部门认真履行职责，深入贯彻落实区委、区政府和区人社局的决策部署，扎实推进机关事业单位养老保险各项工作，较好地完成了年初确定的各项工作任务。整体来看，我部门预算资金从日常工作开展、资金使用管理以及所产生的绩效等方面综合评价为优秀，绩效评价报告见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出 27.58万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加20.82万元，增长308%。主要原因是：为确保机关养老保险制度的实施，硬件软件的经费投入。

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费0万元，开支培训费0.33万元，用于开展机关事业单位养老保险改革培训，人数20人，内容为机关事业单位养老保险制度业务培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。
三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。
四、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
六、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和 无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更 新改造所发生的支出。
七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆 购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。
八、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行 维护费以及其他费