伟德线上平台下载安装失业保险所2018年部门决算公开目录

目 录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

  第五部分  附件

第一部分 区失保所部门概况

一、部门职责

做好失业保险工作，及时足额地将收缴的失业保险费按规定程序划入财政专户，以保证资金需要。根据失业保险基金使用的有关规定，编制基金收支的预算、决算，报劳动保障行政部门复核后，提交财政部门审核，报同级人民政府审批。与相关机构的大力支持和密切配合。在工作中，要主动协调、沟通情况。遇到问题，及时协商，妥善解决，以保证工作的正常进行。

(一)按照国家有关规定负责失业保险基金的管理。

(二)按照规定为失业人员核定办理失业保险待遇。　　

(三)拨付失业人员职业培训和职业介绍补贴费用。

(四)为失业人员提供免费咨询服务。

(五)国家规定应履行的其他职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。2018年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位 （以下简称“失保所”）共 1 个，为伟德线上平台下载安装失业保险所，无内设机构。

（二）决算单位构成。本单位只有一套决算报表，不存在决算汇总。单位基本性质为参照公务员管理单位，预算管理级次为二级预算单位执行行政事业单位会计制度。编办核定编制人数4人（其中行政编制0人、事业编制4人、工勤编制0人），实有人数7人，其中：在职人员4人，离休人员0人，退休人员3人。

第二部分 2018年部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

附件：表1 部门收支决算总表

表2 部门收入决算表

表3 部门支出决算表

表4 财政拨款收支决算总表

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计43.42万元。与2017年相比，减少10.46万元，减少19%，原因是在职人员减少1名。

二、收入决算情况说明

本年收入合计43.42万元，其中：财政拨款收入43.42万元，占100%；上级补助收入 0万元，占 0%；事业收入0万元，占 0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计43.42万元，其中：基本支出43.42万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占 0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计43.42万元，与2017年相比，减少10.46万元,减少19%，原因是在职人员减少1名。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计43.42万元，与2017年相比，减少10.46万元,减少19%，原因是在职人员减少1名。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出43.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业支出43.42万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为51.38万元，支出决算数为43.42万元，完成年初预算的84%，其中：  

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事物 （款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为46.24万元，支出决算为37.42万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少1名。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事物 （款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为保证社保工作正常进行，年底追加预算。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

    年初预算为2.67万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金决算数放入社会保险经办机构决算数中

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生支出（款）医疗支出

    年初预算为2.47万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗卫生与计划生育支出决算数放入社会保险经办机构决算数中

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出43.42万元，其中：人员经费34.85 万元，占基本支出的80%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费8.6万元，占基本支出的20%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0% 。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有发生政府性基金预算收入支出情况。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

我单位严格按照《邵阳市伟德线上平台下载安装行政事业单位财务管理制度》和区财政局关于开展绩效评价工作的相关要求，绩效评价指标为“优”。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出8.6万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加4   万元，增长50 %。主要原因是：为确保失业保险制度的实施，硬件软件的经费投入。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0.03万元，人数1人，内容为业务培训会；

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0.43万元，其中：政府采购货物支出0.43万元

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。
三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。
四、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
六、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和 无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更 新改造所发生的支出。
七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆 购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。
八、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行 维护费以及其他费

  第五部分 附件

(一）整体支出绩效目标

预决算公开：2018年，我单位按照上级的要求，在伟德线上平台下载安装政府网站上进行了预决算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，明确具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、审核等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：我单位贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：2018年“三公”经费0万元，其中公务接待费为0万元，无公务用车运行维护费和因公出国（境）费用。

（二）部门整体支出情况分析

   从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。