目录

第一部分邵阳市伟德线上平台下载安装就业局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

2019年伟德线上平台下载安装就业局部门决算说明 

一、部门职责

（一）为实施伟德线上平台下载安装就业服务发展规划提供服务保障，承担伟德线上平台下载安装公共就业服务体系建设的事务性工作。

（二）承担组织落实伟德线上平台下载安装促进就业各项政策措施的事务性工作，为高校毕业生、农村劳动力及就业困难人员等群体提供政策咨询、岗位信息、就业与求职登记、技能培训、职业指导、就业援助等公共就业服务。

（三）承担组织落实伟德线上平台下载安装创业带动就业政策措施的事务性工作，为各类群体提供创业培训和创业指导等创业服务。

（四）承担组织落实伟德线上平台下载安装职业技能培训的事务性工作，为培训机构和用人单位开展就业前培训、在岗培训提供培训服务。

（五）承担组织落实人力资源有关事务性工作，进一步完善人力资源市场建设，促进入力资源合理流动、有效配置。

（六）承担区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，为伟德线上平台下载安装就业局。单位基本性质为参照公务员管理单位，预算管理级次为二级预算单位执行行政事业单位会计制度。无内设机构。

（二）、伟德线上平台下载安装就业管理局2019年部门算汇总公开单位构成，为伟德线上平台下载安装就业管理局本级，编办核定编制人数7人（其中行政编制0人、政法编制0人、事业编制7人、工勤编制0人），实有人数10人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员4人。

第二部分

2019年部门决算表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：邵阳市伟德线上平台下载安装就业局2019年决算公开表

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计464.29万元。与2018年相比，增加55.47万元，增长13%，主要是因为基本养老保险费和基本医疗保险缴费工伤保险费、失业保险费的单位应缴金额由财政局代缴改为预算到单位缴纳；增加社会保障和就业支出等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计373.48万元，其中：财政拨款收入373.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0 万元，占 0%；其他收入 0万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计409.13万元，其中：基本支出105.93万元，占26%；项目支出303.19万元，占74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；无附属单位。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计464.29万。与2018年相比，财政拨款支出增加55.47万元，增长13%，主要是因为基本养老保险费和基本医疗保险缴费工伤保险费、失业保险费的单位应缴金额由财政局代缴改为预算到单位缴纳；增加社会保障和就业支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出总计409.13万。占本年支出合计的100%，与2018年相比，增加0.31万元，增长0.007%，主要是因为基本养老保险费和基本医疗保险缴费工伤保险费、失业保险费的单位应缴金额由财政局代缴改为预算到单位缴纳；增加人力资源和社会管理事务、就业管理事务的支出等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出409.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出409.13万元，占100%；（社会保障和就业支出399.55万元，占97%；卫生健康支出4.69万元，占1%；住房保障支出4.88万元，占1%。）

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为82.45万元，支出决算数为占409.13万元，完成年初预算的496%，其中：

1、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政运行（项）：

年初预算为74.08万元，支出决算为399.55万元，完成年初预算的539%，决算数大于年初预算数的主要原因是主要是因为基本养老保险费和基本医疗保险缴费工伤保险费、失业保险费的单位应缴金额由财政局代缴改为预算到单位缴纳，增加人力资源和社会管理事务、就业管理事务的支出等。

2、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政运行（项）：

年初预算为4.26万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的110%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要是因为卫生防疫需要。

3、一般公共服务（类）住房保障支出（款）行政运行（项）：

年初预算为4.11万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的118%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要是因为支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出105.93万元，其中：支出人员经费91.01万元，占基本支出的86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积、社会保险等；公用经费14.93万元，占基本支出的14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是无因公出国，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无因公出国。

公务接待费支出预算1.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少0万元，减少0%,与上年相比减少（增加）  0 万元，减少（增长）  0 %,主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是我单位无公用车，与上年相比减少（增加） 0  万元，增长 0  %,主要原因是我单位无公用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0，占比0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要是我单位无因公出国。

2、公务接待费支出决算为 0万元，全年共接待来访团组 0个、来宾 0 人次。主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车 0  辆，公务用车运行维护费 0  万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。我单位无公务用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元。其中基本支出 0  万元，项目支出0   万元；年末结转和结余  0 万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门建立按照财务管理制度，会计核算制度，励行节约制度，相关管理制度，合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务，完成全年工作任务和绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出14.93万元，比年初预算数增加7.93万元，增加53%。主要原因是工会经费、其他交通费用的增加。比上年度减少80.95%。

（二）一般性支出情况

2019年，本部门开支会议费3.23万元，召开就业工作会议，人数102人，内容为就业扶贫等。开支培训费0.078万元，用于开展就业培训资料。未举办节庆、赛事等活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车  0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

第四部分

名词解释

一、基本支出：包括基本工资、津贴补贴、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十一、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

伟德线上平台下载安装就业局大力做好就业各项工作，全面完成工作任务，取得良好绩效。

 (一）整体支出绩效目标

预决算公开：2019年，按照上级的要求，我单位在政府网站上进行了预决算公开。本年支出合计409.13万元，其中：基本支出105.93万元，项目支出303.19万元。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，明确具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、审核等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：我单位贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：2019年“三公”经费0万元，其中公务接待费为0万元，无公务用车运行维护费和因公出国（境）费用。

2019年我区重点民生实事项目城镇新增就业人员共计完成3663人，完成市定目标任务的102%；失业人员再就业共计完成2310人，完成市定目标任务的100%；其中就业困难对象再就业共计完成936人，完成市定目标任务的117%；新增农村劳动力转移就业共计完成499人；完成市定任务的101%；新增农村贫困家庭人员转移就业56人，完成市定任务的100%；城镇登记失业率3.11%，低于市定目标任务指标4.5%以内；积极实施就业技能提升行动计划，制定了行动方案，2019年职业技能培训完成1544人，全面完成各项就业工作任务。

（二）部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。