目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

统筹管理本行政区域内的社会保险金管理工作，根据政府制定的发展计划，建立健全覆盖城乡的社会保险服务体系。

根据政府确定的社会保险基金工作目标任务，制定社保服务计划，推动落实社保基金扶持政策，组织实施社保服务项目，为个人参保者和参保单位提供服务，开展社会保险基金情况调查分析，并受劳动保障行政部门委托经办促进社保的相关事务。

免费为参保者提供以下服务：

1、参保政策法规咨询；

2、办理社会保险基金征缴

3、发放退休人员工资

4、办理退休人员建模

5、其他有关社会保险服务

二、机构设置及决算单位构成

（一）2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，为伟德线上平台下载安装机关企事业单位社会保险管理所。

（二）单位基本性质为参照公务员管理单位，预算管理级次为二级预算单位执行行政事业单位会计度。编办核定编制人数9人（其中行政编制0人、政法编制0人、事业编制9人、工勤编制0人），实有人数9人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员2人。 

第二部分

部门决算表

表1、收入支出决算总表

表2、收入决算表

表3、支出决算表

表4、财政拨款收入支出决算总表

表5、一般公共预算财政拨款支出决算表

表6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：表1 部门收支决算总表

表2 部门收入决算表

表3 部门支出决算表

表4 财政拨款收支决算总表

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计107.49万元。与2018年相比，增加3.26万元，增长3.13%，主要是因为基本工资增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计107.49万元，其中：财政拨款收入107.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计107.49万元，其中：基本支107.49万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计107.49万元，与2018年相比，增加3.26万元,增长3.31%，主要是因为基本工资增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出107.49万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加3.26万元，增长3.31%，主要是因为基本工资增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出107.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3万元，占2.79%；社会保障和就业支出（类）支出100.35万元，占93.34%;住房保障支出（类）4.14万元，占3.85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为68.44万元，支出决算数为107.49万元，完成年初预算的157.06%，其中：

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的300%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出107.49万元，其中：人员经费83.24万元，占基本支出的77.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费24.25万元，占基本支出的22.56%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年度本单位无政府基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我单位严格按照《邵阳市伟德线上平台下载安装行政事业单位财务管理制度》和区财政局关于开展绩效评价工作的相关要求，绩效评价指标为“良好”。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出24.25万元，比年初预算数增加16.4万元，增长208.92%。主要原因是：办公经费增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

(一）整体支出绩效目标

预决算公开：2019年，按照上级的要求，我单位在政府网站上进行了预决算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，明确具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、审核等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：我单位贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：2019年“三公”经费0万元，其中公务接待费为0万元，无公务用车运行维护费和因公出国（境）费用。

（二）部门整体支出情况分析

   从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。