目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、部门财政拨款收支表总

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算"三公"经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2021年部门整体支出绩效目标申报表

十三、2021年度专项（项目）资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

 一、部门基本概况

(一)职责职能

1、负责全区用人单位宣传国家劳动保障法律法规,督促用人单位贯彻与执行、依法纠正和查处违反劳动法律法规规章的行为、受理劳动人事争议案件、对仲裁活动进行监督等工作。

2、承担宣传劳动保障法律法规和规章的宣传工作。

3、受理违反劳动保障法律、法规、规章行为的举报和投诉。

4、依法对劳动保障监察案件的受理、审查、调查举证和审理工作。

5、处理用人单位与劳动者发生的劳动争议。

(二)机构设置

 邵阳市伟德线上平台下载安装劳动监察大队内设机构包括：2021年度,纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个,为伟德线上平台下载安装劳动监察大队无内设科室(下设伟德线上平台下载安装劳动人事争议仲裁院);编办核定编制人数7人,(其中行政编制1人,事业编制6人),实有人数10人,其中在职人员7人,退休人员3人。

二、部门预算单位构成 

邵阳市伟德线上平台下载安装劳动监察大队部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有邵阳市伟德线上平台下载安装劳动监察大队部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算89.86万元，其中，一般公共预算拨款89.86万元，财政专户管理的非税收入0万元；政府性基金收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少2.27万元，主要原因是项目支出减少和实行税务征缴。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算89.86万元，其中：社会保障和就业支出80.74万元，卫生健康支出4.64万元，住房保障支出4.48万元。支出较去年减少2.27万元，主要原因是基本支出变少。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算86.86万元，其中,劳动保障监察支出58.5万元，占67.35%；行政单位离退休支出9.48万元，占10.91%；机关事业单位基本养老保险缴费支出6.26万元，占7.21%；对机关事业单位职业年金的补助支出3.13万元，占3.6%；财政对工伤保险基金的补助支出0.37万元，占0.43%；事业单位医疗支出3.17万元，占3.65%；公务员医疗补助支出1.33万元，占1.53%；其他行政事业单位医疗支出0.14万元，占0.16%；住房公积金支出4.48万元，占5.16%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数75.46万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数11.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项经费5万元，主要用于用于农民工工资支付专项经费方面；专项经费6.4万元，主要用于欠薪案件查处经费方面；专项经费3万元，主要用于非税收入支出方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款20.95万元，比上年预算减少3.7万元，下降15.01%，主要原因是在职人员正常异动减资。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.5万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2021年与2020年未发生变化。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，我单位本年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为89.86万元，基本支出75.46万元，单位项目支出14.4万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

   1、机关运行经费：为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

2021年伟德线上平台下载安装劳动监察大队部门预算表格