一、部门概况

1、内设机构0个，全部纳入2024年部门预算编制范围。内设机构仅包含本单位。

核定编制人数245人（其中行政编制0人、政法编制0人、事业编制245人、工勤编制0人），实有人数115人，其中在职人员115人，离休人员0人，退休人员86人。

主要职责：1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助居民建立良好的卫生习惯。

2、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

根据我单位工作实际，2024年部门预算资金1510.29万元，其中基本支出1510.29万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；无项目支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

本单位在资金使用上一直按照国家财经法规和本中心财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2024年决算财政拨款基本支出1886.73万元，其中人员经费907.89万元，公用经费978.84万元，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费和办公费、办公设备购置费等机关运行经费，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、资产管理情况

截至2024年12月31日，有公务运营车辆9辆，均为救护车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

四、部门整体支出绩效情况

2024年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

五、存在的主要问题

1、经费预算比较紧张。

2、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

六、改进措施及建议

1、由于人员编制少，公用经费预算有限，存在用其他资金弥补公用经费的情况，建议增加公用经费的预算；

2、二是加快经费拨付进度，及时下达专用项目额度。