一、部门预算编制说明

（一）单位性质

伟德线上平台下载安装人民防空办公室是行政单位性质的单位

（二）部门职能

我部门主要职责就是执行国家、省、市、区关于人民防空的方针、政策和法律法规。拟定全区人民防空的基本战略方案，起草或拟定全区人民防空工作的规范文件，编制全区人民防空建设中长期发展规划和年度工作计划，经批准后组织实施。主要职责如下：

1、审核城区地下空间开发利用的规划，依法对城区开发和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查，组织指导城区防空袭方案，制定群众防空，组织建设和训练、演习演练等城区防卫建设。

2、协助上级部门组织管理人民防空通讯警报和信息化建设。

3、协助上一级主管部门组织管理人民防空工程建设。会同有关部门组织人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能。

4、管理人民防空经费和资产，负责全区人民防空行政性收费管理工作。

5、承担政府赋予的应急救援任务，参与有关部门组织的抢险救灾、应急救援的相关工作。

6、承担区人民政府、区国防动员委员会和区人民武装部交办的其他事项。

（三）部门预算单位构成

预算单位构成为本部门，2017年人防办预算反映本部门机关的经费收支情况，截至2016年12月31日止，我办共有在职和退休人员16人，其中在职11人，退休5人，基本支出包括本部门人员经费、津补贴、办公经费等运动开支，还包括住房公积金等运转支出。

（四）预算收支和主要工作任务

1、预算平衡情况：2017年预算总收入192.23万元，其中：经费拨款（补助）124.96万元，预算管理的事业性收费收入40.00万元。预算管理的其他收入27.27万元。预算总支出192.23万元。预算收支平衡。

2、预算支出情况分析：2017年支出预算192.23万元，其中工资福利支出81.62万元，对个人和家庭的补助31.67万元，一般商品和服务支出11.67万元；项目支出67.27万元。

3、主要工作任务和经费安排：主要用于非税收入上缴财政28.18万元,非税收入弥补经费支出39.09万元。

（五）“三公”经费预算情况

“三公”经费支出预算1.00万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1.00万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

    二、2017年部门预算表格                               

    表1：人防办2017年预算收支总表

    表2：人防办2017年财政拨款总表

    表3：人防办2017年预算单位经费计算表

    表4：人防办2017年预算单位收入总表

    表5：人防办2017年预算单位支出总表

    表6：人防办2017年预算单位一般公共预算支出表

    表7：一般公共预算基本支出表

    表8：人防办2017年预算单位政府性基金预算支出表

    表9：人防办2017年预算单位一般公共预算“三公”经费预算表

    表10：人防办2017年预算单位政府采购预算表

    表11：人防办2017年预算单位非税收入征收计划表