一、基本情况

（一）机构、人员构成

邵阳市伟德线上平台下载安装住房和城乡建设局为负责全区全区住房和城乡建设局管理工作的正科级行政单位。局机关内设机构4个：局综合办公室、城乡建设股、工程建设股、工程监管股，下设区建筑工程管理站、区住保中心2个二级机构。区建筑工程管理站、区住保中心为公益一类事业单位。人员情况：2024年本单位年末在职实有人数27人，其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员14人。

（二）单位主要职责

1．主要职能。

（1）、宣传、贯彻和执行国家、省、市、区关于住房和城乡建设事业的方针、政策和法规，拟订全区住房和城乡建设相关行业发展战略、中长期规划、年度计划及政策和规章制度并监督执行。

（2）、综合管理城市建设和城建监督工作；研究提出新城发展规划，参与编制新城发展计划，负责城区基础设施建设管理，指导集镇扩建管理工作。

（3）、负责全区住房制度改革方案、政策、规定的拟定和实施，全区住房住房保障规划的制定和落实，经济适用房和廉租房的建设和管理。

（4）、负责管理全区建筑市场(包括建筑劳务市场、勘察设计市场、房地产市场、招投标市场和施工现场等)，负责全区建筑施工监督管理和查处建筑市场伟法违规行为，组织建设工程质量事故和安全事故的调查处理，参与重点工程建设管理。

（5）、负责区内各类建设项目的报建审批，代理颁发全市统一编号的《中标通知书》和《建设施工许可证》。

（6）、依法依规归集应用于住房和城乡建设的各类资金，具体负责城乡建设项目资金计划、管理和使用。

（7）、加强推进建筑节能，负责和指导全区规划、建二、部门整体支出管理及使用情况设和管理，负责城市标志性建筑的保护工作。

（8）、研究制定全区建设行业教育的发展规划、人才培养规划，负责建设职工队伍培训和继续教育。

（9）、承办区委、区政府交办的其他事项。

（一）基本支出

2024年度财政拨款基本支出587.27万元，其中：人员经费  223.42万元，占基本支出38.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工作福利支出、退休职工的独生子女报建费；公用经费363.85万元，占基本支出的61.96%，主要包括办公费、培训费、工会经费和其他商品和服务支出。

  “三公”经费的使用情况如下：

1．因公出国(境)费用支出决算0万元，占0%，2024年因公出国(境)团组数0个，团组人数0人；

2．公务用车购置及运行费支出决算0万元，其中公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出0万元，。

（二）专项支出

2024年度财政拨款项目支出7671.48万元，主要为老旧小区改造、农村危房改造等专项资金支出。

三、部门整体支出管理

建立健全的财务管理制度，会计核算制度，励行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务。

   四、部门整体支出绩效情况

 1．老旧小区改造。2024年伟德线上平台下载安装城镇老旧小区改造84个小区，涉及户数10287户、397栋、改造面积90.67万平方米。6个片区开工率、完工率均为100%，开完工佐证资料100%录入“省城镇老旧小区改造管理信息系统”，项目均纳入“湖南省工程项目动态监管平台”进行工程质量安全监管，截至目前未发生一例施工安全事故，12月底前全面完工。

2．保交楼工作。保交楼10个项目9个已全面完成交付，香山道剩71套未交付，目前正在积极开展扫尾工作。保交房10个项目交付任务3158套，截至目前已交付2379套，剩余779套未交付，除碧桂园翘楚棠和紫薇上城项目外其它在12月31日前交付。

3．自建房安全专项整治工作。坚决落实“人不进危房、危房不住人”工作，整治库内鉴定为C、D级的26栋经营性居民自建房全部完成销号。全年累计依法依规办理居民自建房施工许可证13户，建筑总面积、建设层数与审批均相符合，未发现超层超面积建房行为。开展乡村建设工匠培训1期共28人次，督促乡镇（街道）、村两级落实属地管理责任，严格落实新建自建房日常巡查和“六到场”制度，建立农村住房建设施工巡查台账，加强质量安全监督。

4．物业工作。全年累计督查物业小区次数80余次，累计发放创文、垃圾分类、禁毒等各类宣传单（册）,3万余份；打造垃圾分类示范小区8个。

五、存在的主要问题

在资金预算安排、使用过程中存在以下几个问题：公务经费预算安排严重不足。人平8000元的公务经费预算，无法满足工作的正常开展。单位在年终绩效考核奖励、综治奖励、住房公积金等方面的支出压力很大。

六、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及我办整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1．细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强我单位职工的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制

2．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行财务核算，分门别类做支出。

3．持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，严把“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

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