一、部门预算编制说明

（一）单位性质

    伟德线上平台下载安装组织部是行政单位性质的单位。

（二）部门职能

伟德线上平台下载安装委组织部是伟德线上平台下载安装委主管组织工作和干部工作的职能部门。具体职能有：

1、负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；会同有关部门对各乡（镇）、街道办事处、区直部委办局党委换届选举及单位党委（党组）民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；研究、指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究。

2、负责干部队伍建设的宏观管理，制订和参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、法规、制度，并对重要经验进行总结推介。

3、提出乡（镇）、街道办事处、区直部委办局的领导班子调整、配置的意见和建议；负责区委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；负责区级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；负责乡（镇）、街道办事处和区直有关部委办局股级干部职务的任免、备案和宏观管理工作；承办干部的调配、交流及安置工作；负责全区干部公开选拔工作的宏观指导，承办副科以上干部公开选拔的具体工作，指导全国国家公务员制度及参照国家公务员管理制度的实施；负责全区党委、人大、政协、检察院、群众团体和民主党派等机关选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案；指导乡（镇）、街道办事处和区直部委办局等部门领导班子的思想作风建设。

4、负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向市委组织部和区委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对乡（镇）、街道办事处，区直部委办局党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查。对市委和区和管理的干部的历史遗留问题进行初审和审查。

5、制订干部教育工作规划，组织、协调市管、区管干部和部分中青年干部的培训。

6、研究制订全区组织管理信息系统建设规划，负责党内统计、干部统计的工作，负责全区干部人事档案工作的宏观指导。

7、负责区直机关党的组织建设和工会工作。

8、承办区委和市委组织部交办的其他事项。

（三）部门预算单位构成

部门预算单位构成包括伟德线上平台下载安装组织部。区编办核定编制人数13人（其中行政编制10人、政法编制0人、事业编制2人、工勤编制1人），实有人数10人，其中在职人员10人，离休人员0人，退休人员0人。

  （四）决算收支和主要工作任务

1.决算平衡情况：2017年决算总收入348.5273万元，其中：公共财政预算拨款348.5273万元，2017年决算总支出348.5273万元，决算收支平衡。

2.决算支出情况分析：2017年支出决算348.5273万元，其中：工资福利支出206.7353万元，商品和服务支出124.4367万元，对个人和家庭的补助10.6676万元，其他资本性支出6.6877万元。

3.2017年主要工作任务：主要用于特支费3.00万元,大学生村官工作经费5.00万元,党建工作督导经费10.00万元,80名农民大学生补助16.00万元，组织工作经费5.00万元，人才工作经费5.00万元，党内关怀资金25.00万元，非公有制经济和社会组织工委工作经费10.00万元，干部教育培训考核工作经费11.00万元,干部党员统计档案管理经费2.00万元,农民大学生培训经费6.00万元,基层党员培训党组织建设经费4.00万元,远程教育站点维护和工作经费13.00万元。

（五）部门预算情况说明

 2017年部门预算251.40万元，其中：基本支出预算251.40万元（含项目支出预算115.00万元），基本支出决算348.53万元（含项目支出决算115.00万元，主要用于城市基本建设。），增支97.13万元（增加了远程教育、大组工网建设、12380系统、人员变动工资支出；市调研等工作经费。）；2017年机关运行经费支出131.12万元，政府采购支出2.4万元。

（六）“三公”经费决算情况

    2017年“三公”经费支出合计13.16万元，其中公务用车运行维护费1.06万元，公务接待12.1万元，接待批次125次，共接待1276  人；公务用车保有数为1辆，其中0辆业务执勤车，1台公务用车；无出国（境）团组。

（七）政府采购支出情况说明

我部门2017年没有政府采购项目

（八）重点绩效评估结果

区委组织部建立健全的财务管理制度，励行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务。但还存在一定的问题：

1.对项目资金的帐务处理不太规范，预算批复中的项目资金虽已按照批复专款专用，但在帐务处理时没有区分项目支出和基本支出，统一核算。

2.预算编制工作有待细化，在年初预算时，项目资金的经济分类科目没有按支出分配好。

（九）专业性名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。     

表1：2017年部门决算收支总表

表2：2017年部门决算收入总体情况表

表3：2017年部门决算支出总体情况表

表4：2017年部门决算财政拨款收支总体情况表

表5：2017年部门决算一般公共预算支出情况表

表6：2017年部门决算一般公共预算基本支出情况表

表7：2017年部门决算政府性基金预算支出情况表

表8：2017年部门决算一般公共预算“三公”经费支出决算表

表9：2017年部门决算政府采购决算表

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