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伟德线上平台下载安装编办2019年部门预算及“三公”经费预算

时间：2019-02-01 来源：伟德线上平台下载安装编办【字体设置：小大】

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伟德线上平台下载安装编办2019年部门预算及
“三公”经费预算

第一部分：2019年伟德线上平台下载安装编办部门预算说明
　第二部分：2019年伟德线上平台下载安装编办部门预算表

1、部门预算收支预算总表

　　2、部门预算部门收入总体情况表

　　3、部门预算部门支出总体情况表

　　4、部门预算部门支出总表

　　5、部门预算明细表-工资福利支出

　　6、部门预算明细表-商品与服务支出

　　7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表

　　8、部门预算财政拨款总表

　　9、部门预算一般公共预算支出情况表

　　10、部门预算一般公共预算基本支出表

　　11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出

　　12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出

　　13、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助

　　14、部门预算政府性基金预算支出表

　　15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表

　　16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表

　　17、部门预算专项资金部门支出总表

　　18、部门预算政府采购预算表

　　19、部门预算非税收入征收计划表

　　20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表

　　21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

　　22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

　　23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

　　24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

　　25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

　　26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

　　27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

　　28、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）

　　29、部门预算部门整体支出绩效目标

30、部门预算项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

　一、部门基本概况
　　（一）职能职责:

　　1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策和法规，统一管理全区各级党政机关和人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作，检查监督各级行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制的执行情况。

2、研究拟定全区行政管理体制改革与机构改革方案及有关规定；审核区直各部门和乡（镇）、办党政机构改革方案；指导、协调各级行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。

3、协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整；协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与区政府各部门之间以及区直各部门与乡（镇）、办之间的职责分工。

4、审核区委、区政府各部门的内设机构、领导职数、人员编制，审核乡（镇）、办内设机构的设置及其编制。

5、审核区人大、政协、法院、检察院和各民主党派、人民团体机关的内设机构、领导职数和人员编制。

6、研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案，负责事业单位机构编制管理工作；审核区委、区政府直属事业单位的内设机构、领导职数和人员编制；审核区直各部门所属事业单位的机构设置、领导职数和人员编制以及乡（镇）、办事业单位机构设置及其人员编制；制订全区性事业单位机构编制标准；指导、协调各级各类职业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

7、贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章；负责区本级登记管辖范围内事业单位的登记、年审和监督管理工作；检查监督和指导协调全区事业单位登记管理工作；做好事业单位合法权益维护工作。

8、负责区直党政群、人大、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和承担行政管理职能的事业单位异动人员的编制、流向、结构的审核并呈报；负责区直其他事业单位异动人员的编制审批事项。

9、负责区本级财政统发工资人员的编制审核工作。

10、负责机构改革和机构编制管理有关信息的采集和情况综合，负责机构编制统计和信息服务工作。

11、承办区委、区政府和机构编制委员会交办的其他事项。

事业单位登记管理局

负责全区事业单位登记管理工作；贯彻执行国家关于事业单位登记管理的法律、法规、规章和政策；负责区本级管辖范围内事业单位的名称预先核准、登记注册、核发《事业单位法人证书》和《法定代表人证》；依法保护全区核准登记（备案）的事业单位有关登记事项的合法权益，协助事业单位办理有关事宜；监督检查全区事业单位落实登记管理法规、规章的情况，组织实施事业单位年度报告制度，依法查处事业单位违法违规行为；承办登记管理行政复议、行政诉讼应诉工作；组织指导全区事业单位登记管理信息的统计和联网工作；检查监督和指导协调乡镇办事业单位登记管理工作。

（二）机构设置:

核定行政编制4人，实有人数5人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员1人。

二、部门预算单位构成

1、内设机构

部门预算仅包括本单位预算，没有二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有伟德线上平台下载安装编办本级。　　

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算 73.50 万元，其中，一般公共预算拨款万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，收入较去年增加 0.57 万元，主要是主要原因是基本工资标准上调。

　　(二)支出预算：

2019年本部门支出预算 73.5 万元，其中，一般公共服务 57.53 万元，社会保障和就业支出 10.31万元，卫生健康支出 2.81万元，住房保障支出 2.85 万元。支出较去年增加 0.57万元，主要是基本工资标准上调
　四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算 73.50 万元，其中，一般公共服务支出 57.53 万元，占 78.27 %；社会保障和就业支出 10.31万元，占 14.02 %；卫生健康支出 2.81万元，占 3.82 %，住房保障支出 2.85 万元，占 3.88 %.具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数 45.5 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出:2019年年初预算数为28万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中: 网络维护费1.00万元，编制督查经费1.00万元, 事业单位登记费2.00万元, 机构编制实名制与举报监督工作经费5.00万元,“放管服”工作经费3.00万元，全区中文域名注册费用8.00万元，统一社会信用代码赋码2.00万元,行政审批工作3.00万元, 区编委会工作经费2.00万元,专项业务费1.00万元。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年办本级机关运行经费当年一般公共预算拨款73.5万元，比2018年预算增加0.57万元，上升0.78%,主要原因为基本工资标准上调所致1、机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 1 万元，其中，公务接待费万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数 0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人。

　　（四）政府采购情况：2019年我办政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2019年拟新增配置公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为73.5万元，其中，基本支出45.5万元，项目支出28万元, 具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：2019年伟德线上平台下载安装编办部门预算表