双清编办2018年部门决算公开

目 录

第一部分 双清编办部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 双清编办部门概况

一、部门职责

区编办为机构编制委员会的常设办事机构，既是区委的工作机构，又是区人民政府的工作机构，是区委、区政府主管机构编制工作的职能部门。主要职责包括：

1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策和法规，统一管理全区各级党政机关和人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作，检查监督各级行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制的执行情况。

2、研究拟定全区行政管理体制改革与机构改革方案及有关规定；审核区直各部门和乡（镇）、办党政机构改革方案；指导、协调各级行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。

3、协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整；协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与区政府各部门之间以及区直各部门与乡（镇）、办之间的职责分工。

4、审核区委、区政府各部门的内设机构、领导职数、人员编制，审核乡（镇）、办内设机构的设置及其编制。

5、审核区人大、政协、法院、检察院和各民主党派、人民团体机关的内设机构、领导职数和人员编制。

6、研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案，负责事业单位机构编制管理工作；审核区委、区政府直属事业单位的内设机构、领导职数和人员编制；审核区直各部门所属事业单位的机构设置、领导职数和人员编制以及乡（镇）、办事业单位机构设置及其人员编制；制订全区性事业单位机构编制标准；指导、协调各级各类职业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

7、贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章；负责区本级登记管辖范围内事业单位的登记、年审和监督管理工作；检查监督和指导协调全区事业单位登记管理工作；做好事业单位合法权益维护工作。

8、负责区直党政群、人大、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和承担行政管理职能的事业单位异动人员的编制、流向、结构的审核并呈报；负责区直其他事业单位异动人员的编制审批事项。

9、负责区本级财政统发工资人员的编制审核工作。

10、负责机构改革和机构编制管理有关信息的采集和情况综合，负责机构编制统计和信息服务工作。

11、承办区委、区政府和机构编制委员会交办的其他事项。

事业单位登记管理局

负责全区事业单位登记管理工作；贯彻执行国家关于事业单位登记管理的法律、法规、规章和政策；负责区本级管辖范围内事业单位的名称预先核准、登记注册、核发《事业单位法人证书》和《法定代表人证》；依法保护全区核准登记（备案）的事业单位有关登记事项的合法权益，协助事业单位办理有关事宜；监督检查全区事业单位落实登记管理法规、规章的情况，组织实施事业单位年度报告制度，依法查处事业单位违法违规行为；承办登记管理行政复议、行政诉讼应诉工作；组织指导全区事业单位登记管理信息的统计和联网工作；检查监督和指导协调乡镇办事业单位登记管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我办内设股室2个。编办核定编制人数4人（其中行政编制4人、政法编制0人、事业编制0人、工勤编制0人），实有人数5人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员1人。

（二）决算单位构成。伟德线上平台下载安装编办单位本级。

第二部分 2018年部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：双清编办2018年决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计88.0294万元。与2017年相比，增加6.3994  万元，增长 7.84  %，主要是因为人员工资标准增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计88.0294万元，其中：财政拨款收入88.0294 万元，占 100  %；上级补助收入  0 万元，占  0 %；事业收入 0万元，占 0  %；经营收入  0 万元，占  0 %；附属单位上缴收入  0 万元，占  0 %；其他收入   0万元，占  0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计88.0294万元，其中：基本支出 88.0294  万元，占 100  %；项目支出 0 万元，占  0 %；上缴上级支出 0  万元，占   0%；经营支出  0 万元，占   0%；对附属单位补助支出   0万元，占   0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计 88.0294 万元，与2017相比，增加  6.3994万元，增长  7.84 %，主要是因为人员工资标准增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出 88.0294  万元，占本年支出合计的 100  %，与2017年相比，财政拨款支出增加  6.3994 万元，增长 7.84 %，主要是因为人员工资标准增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出 88.0294  万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出69.7792万元，占79.03%；社会保障和就业（类）支出15.4402万元，占  17.53 %；住房保障支出（类）支出2.81万元，占3.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为  72.93 万元，支出决算数为  88.0294 万元，完成年初预算的 120.7  %，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为  24.53 万元，支出决算为 14.1183  万元，完成年初预算的  57.56 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩公用经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为   32.60万元，支出决算为  24.1037 万元，完成年初预算的 73.94  %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：压缩办公经费。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为  0 万元，支出决算为  31.5572 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目预算。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为  0 万元，支出决算为  15.4402 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目预算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为  2.81 万元，支出决算为  2.81 万元，完成年初预算的  100 %，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出  88.0294 万元，其中：人员经费  55.6395 万元，占基本支出的  63.21 %，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费  32.3899 万元，占基本支出的 36.79  %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为  0.5 万元，支出决算为 0.4838万元，完成预算的  96.76 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成预算的  0 %，与上年相比减少（增加） 0  万元，减少（增长）   0%。

公务接待费支出预算  0.5 万元，支出决算为 0.4838  万元，完成预算的  96.76 %，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务接待支出，与上年相比减少0.6962万元，减少 59  %，减少（增长）的主要原因是压缩公务接待经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成预算的 0  %，与上年相比减少（增加）   0万元，减少（增长）  0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算  0.4838 万元，占  96.76 %,因公出国（境）费支出决算  0 万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算   0万元，占   0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为   0万元，全年安排因公出国（境）团组  0 个，累计  0 人次。

2、公务接待费支出决算为  0.4838 万元，全年共接待来访团组  15 个、来宾  89 人次，主要是工作需要发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  0 万元，其中：公务用车购置费  0 万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车  0 辆。公务用车运行维护费  0 万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为  0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

财务管理制度进一步建立健全，会计核算制度、厉行节约制度等相关财务管理制度合法、合规、完整，严格按照财务流程办理相关业务。存在问题：预算编制工作有待进一步细化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出  32.3899 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加  7.8599 万元，增长 20.47   %。主要原因是：办公经费支出增加。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费  0 万元，人数  0 人，开支培训费  0 万元，人数  0 人，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支  0 万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额  4.4045万元，其中：政府采购货物支出  4.4045 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的 0  %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的  0  %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆 0  辆，其中，领导干部用车   0辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车   0辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车   0辆，单位价值50万元以上通用设备  0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备   0台（套）。

第四部分 名词解释

    财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。   

    其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入” “事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。   

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。   

    项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。   

    “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

    机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

    工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。   

    商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

    对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 附件

伟德线上平台下载安装编办2018年度部门整体支出绩效评价报告