伟德线上平台下载安装委编办2020年部门预算公开

目录

第一部分: 2020年伟德线上平台下载安装委编办部门预算说明 
第二部分： 2020年部门预算表
1、部门预算收支预算总表

2、预算拨款（补助）预算表（部门经济科目）

3、预算拨款（补助）预算表（政府经济科目）

4、单位经费基础表
5、部门预算部门收入总体情况表
6、部门预算部门支出总体情况表
7、部门预算部门支出总表
8、部门预算明细表-工资福利支出
9、部门预算明细表-商品与服务支出
10、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
11、部门预算财政拨款总表
12、部门预算一般公共预算支出情况表
13、部门预算一般公共预算基本支出表
14、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
15、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
16、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助
17、部门预算政府性基金预算支出表
18、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
19、部门预算经费拨款（补助）支出预算表
20、部门预算专项资金部门支出总表
21、部门预算政府采购预算表
22、部门预算非税收入征收计划表
23、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
24、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
25、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
26、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
27、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
28、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
29、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
30、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
31、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）
32、部门预算部门整体支出绩效目标
33、部门预算项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  部门预算说明

一、 部门基本概况
（一）职能职责 ：负责全区行政管理体制与机构改革及机关事业单位职能配置、机构设置、人员编制、领导职数和事业单位登记管理等工作。

（二）机构设置

核定编制数：机关行政编制4名，所属事业单位编制3名。实有在职人数5人，其中，机关2人，所属事业单位3人；退休人员1人。
二、部门预算单位构成

　  本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、部门预算仅包括本单位预算，没有二级预算单位。

2、（1）综合办公室、（2）机构编制股、（3）实名制管理股（加挂工资统发审核办、督查股牌子）、（4）事业单位登记管理办公室（加挂网上名称管理股牌子）。

所属事业单位区机构编制管理信息中心，与办机关统一预算管理，纳入2020年部门预算编制范围
三、部门收支总体情况
　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算  82.37 万元，其中，一般公共预算拨款 82.37  万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元，收入较去年增加  8.87 万元，主要原因是在职人员增加所致基本支出增加。
    （二）支出预算：2020年本部门支出预算  82.37 万元，其中，一般公共服务  64.21 万元，社会保障和就业支出 10.52  万元，卫生健康支出 3.87  万元，住房保障支出3.77   万元。支出较去年增加（减少） 8.87  万元，主要是主要是在职人员增加所致基本支出增加。
　　四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 82.37 万元，其中，一般公共服务支出   64.21万元，占 77.95   %；社会保障和就业支出 10.52  万元，占 12.77   %，卫生健康支出 3.87  万元，占 4.70  %，住房保障支出3.77 万元，占 4.58  %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数55.97万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算  26.40 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：网络维护费1.00万元，编制督查经费1.00万元, 专项业务费1.00万元，事业单位登记费2.00万元, 机构编制实名制与举报监督工作经费5.00万元,区编委会工作经费1.60万元，“放管服”工作经费2.4万元，全区中文域名注册费用8.00万元，统一社会信用代码赋码2.00万元,行政审批工作2.4万元。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费：2020年办本级机关运行经费当年一般公共预算拨款82.37万元，比2019年预算增加8.87万元，上升12%。主要原因为在职人员正常异动增资所致。
　  （二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为  1 万元，其中，公务接待费 1  万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费   0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年与持平。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2020年我单位政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。
　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用  0辆，其他按照规定配备的公务用车  0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为82.37万元，其中，基本支出55.97万元，项目支出26.40万元。具体绩效目标详见报表。
　　 七、名词解释
　　 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　 2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
       第二部分： 2020年部门预算表

1、部门预算收支预算总表

2、预算拨款（补助）预算表（部门经济科目）

3、预算拨款（补助）预算表（政府经济科目）

4、单位经费基础表
　　5、部门预算部门收入总体情况表
　　6、部门预算部门支出总体情况表
　　7、部门预算部门支出总表
　　8、部门预算明细表-工资福利支出
　  9、部门预算明细表-商品与服务支出
　　10、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
　　11、部门预算财政拨款总表
　　12、部门预算一般公共预算支出情况表
　　13、部门预算一般公共预算基本支出表
　　14、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
　　15、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
　　16、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助

17、部门预算政府性基金预算支出表
　　18、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
　　19、部门预算经费拨款（补助）支出预算表
　  20、部门预算专项资金部门支出总表
　　21、部门预算政府采购预算表
　　22、部门预算非税收入征收计划表
　　23、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
　　24、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
　　25、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
　　26、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
　　27、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
　　28、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
　　29、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
　　30、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
　　31、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）
　　32、部门预算部门整体支出绩效目标
　　33、部门预算项目支出绩效目标表

附件：伟德线上平台下载安装2020年部门预算批复表编办33表全公开