伟德线上平台下载安装团区委2020年部门预算

目    录 
   第一部分： 
   伟德线上平台下载安装团区委2020年部门预算说明 
   一、部门基本概况 
   （一）职能职责: 

（二）机构设置: 
　  二、部门预算单位构成 
　　三、部门收支总体情况 
   （一）收入预算： 
   （二）支出预算： 
　　四、一般公共预算拨款支出预算 
　　（一）基本支出： 
    （二）项目支出: 
    五、其他重要事项的情况说明 
    六、名词解释 
　　第二部分： 
　　部门预算公开的表格情况 

伟德线上平台下载安装团区委2020年部门预算

第一部分：

伟德线上平台下载安装团区委2020年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责:

1、行使中共伟德线上平台下载安装委赋予的领导全区共青团和少先队工作的职权，对全区青年社团组织进行指导和管理。

2、在全区经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

3、参与制定青少年事务发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

 4、参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助中共伟德线上平台下载安装委、区人民政府处理、协调与青少年利益有关的事务。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防青少年犯罪。

5、调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年工作的理论和青少年思想教育，提出相应的对策，开展各种有益的活动。

6、协助政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定。

7、承办中共伟德线上平台下载安装委、区人民政府交办的其他事项。　　

　　（二）机构设置:

伟德线上平台下载安装团委是参照公务员管理单位性质的单位。

　　二、部门预算单位构成

　　部门预算单位构成包括伟德线上平台下载安装团区委。编办核定编制人数3人（其中行政编制0人、政法编制0人、事业编制3人、工勤编制0人），实有人数3人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人。

　　三、部门收支总体情况

2020年部门预算即我委本级预算。我委2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、16、17、18、21、22、26、30表均为空。　　

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算 34.85  万元，其中，一般公共预算拨款  34.85 万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元0。收入较去年增加  0.92 万元，主要原因是工资普调，人员经费增长。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算 34.85  万元，其中，基本支出  27.85 万元，比上年增长  0.92万元，主要是基本支出增加（在职人员正常异动增资所致）；项目支出 7万元，比上年无增减。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2020年一般公共预算拨款收入34.85万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为27.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出:2020年项目支出年初预算数为7万元，是指单位为完成特定职能工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：预防青少年违法犯罪工作经费3万元；青年成长成才、创业培训经费4万元。　　

五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费安排情况

（1）基本支出。工资福利支出经费安排为25.05万元，对个人和家庭补助支出0万元，商品和服务支出2.8万元（其中一般商品和服务支出 2.4万元，工会经费0.2万元，党支部活动经费0.2万元）。基本支出经费安排共计27.85万元。

（2）机关运行经费。2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款27.86万元，比2019年预算增加1.05万元，增加3.77%。

　　　　2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费支出预算1.2万元，其中因公出国（境）费0元，公务接待费1.2万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0元。同比与上年预算持平，实现只减不增目标。

　　3、政府采购情况

　　我单位2020年度无政府采购支出。

　　4、国有资产占用使用情况说明

　  我单位2020年度未占用国有资产。

　　5、预算绩效目标说明

　　本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为34.85万元，其中，基本支出27.85万元，项目支出７万元。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：包括基本工资、津贴补贴、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开的表格情况

1、收支预算总表

2、经费拨款预算表（部门经济科目）

3、经费拨款预算表（政府经济科目）

　　4、单位经费基础表

5、收支总体情况表

6、支出总体情况表

7、支出总表

8、预算明细表-工资福利支出

9、预算明细表-商品与服务支出

10、预算明细表-对个人和家庭的补助明细表

11、预算财政拨款总表

12、一般公共预算支出情况表

13、预算一般公共预算基本支出表

14、一般公共预算明细表-工资福利支出

15、一般公共预算明细表-商品与服务支出

16、一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助

17、政府性基金预算支出表

18、纳入专户管理非税收入单位部门支出总表

19、经费拨款（补助）支出预算表

20、专项资金部门支出总表

21、政府采购预算表

22、非税收入征收计划表

23、一般公共预算“三公”经费预算表

24、工资福利支出预算表（政府经济分类）

25、一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

26、对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类

27、项目支出预算表（政府经济科目）

28、一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

29、一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

30、一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

31、一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）

32、部门整体支出绩效目标

33、项目支出绩效目标表

附件：伟德线上平台下载安装2020年部门预算批复表 团委